Budget 2022

Du kan se de enkelte dele af budgettet ved at trykke på linkene herunder.

Budget 2022 samlet

• Hovedoversigt
• Generelle bemærkninger og hensigtserklæringer
• Budget i årsberetningsform
• Sammendrag af budget
• Bevillingsoversigt
• Tværgående artsoversigt
• Prisfremskrivning
• Investeringsoversigt
• Drift pr. udvalg

Proces- og tidsplanen for 2022-2025 beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2022-2025. Budgetlægningen sker med udgangspunkt i de regler der findes i Styrelsesloven og Budget- og regnskabssystemet, samt kommunens egne "Principper for økonomistyring".

Proces- og tidsplan 2022-2025

• Budgetnotat nr. 01 - Sænkning af grundskyld
• Budgetnotat nr. 02 - Kørsel til dagcenter og omsorgsarrangementer
• Budgetnotat nr. 03 - Leje af springcenter
• Budgetnotat nr. 04 - Tour de France
• Budgetnotat nr. 05 - Ekstra indsats Voksenspecialenheden
• Budgetnotat nr. 06 - Antal folkepensionister
• Budgetnotat nr. 07 - Læger fast tilknyttet på plejecentre
• Budgetnotat nr. 08 - Minimumsnormeringer i daginstitutioner
• Budgetnotat nr. 09 - Inklusionsmidler på skole almenområdet
• Budgetnotat nr. 10 - Udgift pr. elev på almen skoleområdet
• Budgetnotat nr. 11 - SFO1 og SFO2
• Budgetnotat nr. 12 - Handicapvenlig badebro på Gisseløre
• Budgetnotat nr. 13 - Mindre afdrag på lån
• Budgetnotat nr. 14 - Indberetninger og PPR
• Budgetnotat nr. 15 - Etablering af kunstgræsbane
• Budgetnotat nr. 16 - Grusparkering i Gørlev
• Budgetnotat nr. 17 - Naturlegeplads på Møllebakken
• Budgetnotat nr. 18 - Fjernelse af jordbunke ml. Høng Skole og Kultur- og bevægelsespark.
• Budgetnotat nr. 19 - Normering pr. institution
• Budgetnotat nr. 20 - Skattesænkning
• Budgetnotat nr. 21 - Åbne haller
• Budgetnotat nr. 22 - Normering pr. institution, tillægsspørgsmål

• Høringsbrev til høringsberettigede

Indholdsfortegnelse budgetseminar 2022

1. Budgettidsplan 2022-2025
   • Proces- og tidsplan for budget 2022-2025
2. Perspektivnotat og uddybende notater om budgetjusteringer/demografinotater
   • Perspektivnotat
   • ÆSU 2022
   • Demografien i Voksenspecialenheden 2021 og frem
   • SOC Orientering om udgiftsanalyse på det specialiserede voksensocialområde
     • SOC Bilag 1 Udgiftsanalyse på det specialiserede socialområde
   • Demografinotat BLU
   • Bedre bemanding i ældreplejen
   • Generelt løft af folkeskolen
   • Reduceret fremskrivning på servicerammen
   • Notat fra planseminar 2019 om samling af Jobcenter og Borgerservice på Holbækvej
3. Hensigtserklæringer budget 2021 og herunder bilag
   • H11 Hovedkonklusioner på vejkapitalanalyse
   • H12 Notat om vedligeholdelse af kunstværker
   • H22 Aktiviteter og event
   • H23 Centertorvet i Svebølle
   • H24 Handicaptilgængelig badebro på Gisseløre
   • H29 Gang- og cykelsti under Løve Landevej
   • H30 Handicapvenligheden i kommunens sportshaller
   • H31 Varmvandsbassin i Kalundborg svømmehal
   • H32 Springhal Høng
4. Forslag til samlede oversigter over administrativ drift og DUT-korrektioner
   • Forslag til samlede oversigter over drift
   • Oversigt over DUT
5. Forslag til nye anlægsaktiviteter 2022-2025
6. Sager oversendt til budgetbehandling
   • KFU Børnekulturel indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland
   • KFU henvendelse om opgradering af atletikstadion
   • SOC Botilbudsviften P2 Nyt botilbud til unge
   • SOC Bemanding af akuttelefon
   • ÆSU Kørsel til genoptræning - Servicelovens § 86
     • Bilag Kørsel til genoptræning
     • Kørsel til genoptræning - supplerende oplysning
   • ÆSU Læger fast tilknyttet på plejecentrene
   • Afledte driftsudgifter - Budget 2022
   • Finansiering af tilsyn med lednings- og gravearbejde
   • Botilbudsviften P2: Botilbud til unge psykisk sårbare
     • Bilag 1 Notat Ændring af P2 i Botilbudsviften
     • Bilag 2 Rationaler P2 - midlertidigt botilbud
7. Udefrakommende budgetønsker /ændringer
   • Ansøgning om cykelstier på Asnæs Skovvej og Asnæsvej
   • Basketbane i Munkesøen
   • Basketkurve m.m. til Kalundborg Hallerne
   • Flytning af parkeringspladser ved tennisbane
   • Kunststofbane i Høng
   • Kunststofbane i Ubby
   • Red Plus tennisbane i Svebølle
   • Ansøgning om tilskud til Løve Mølle
   • Trampesti fra Reersø til vejen mod Ornum strand
   • Ansøgning Surfsøen - Kabelforbindelse til natur og fællesskab
     • Bilag 1 Surfsøen - Ansøgningsskema
     • Bilag 2 Surfsøen - KAB
     • Bilag 3 Surfsøen - Informationsfolder
8. Økonomiudvalget - (Driftrammer for Partnerskabsholdere) + Takster
   • Talsammendrag
   • Budgetbemærkninger
   • Takster
9. Teknik- og Miljøudvalget - (Driftrammer for Partnerskabsholdere) + Takster
   • Talsammendrag
   • Budgetbemærkninger
   • Takster
10. Socialudvalget - (Driftrammer for Partnerskabsholdere)
    • Talsammendrag
    • Budgetbemærkninger
11. Ældre- og Sundhedsudvalget - (Driftrammer for Partnerskabsholdere) + Takster
    • Talsammendrag
    • Budgetbemærkninger
    • Takster
12. ​Børn- og Familieudvalget - (Driftrammer for Partnerskabsholdere) + Takster
    • Talsammendrag
    • Budgetbemærkninger
    • Takster
13. Kultur- og Fritidsudvalget - (Driftrammer for Partnerskabsholdere) + Takster
    • Talsammendrag
    • Budgetbemærkninger
    • Takster

Budgetforslag fra Demokratisk Fællesliste, Enhedslisten og SF

• DemoF, Ø, SF budgetforslag 2022-2025
• Bilag 1 DemoF, Ø, SF budgetforslag 2022
• Bilag 2 Stiforbindelser og fodgænger/cykel-tunnel 

Budgetforslag fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre

Her kan du se høringssvar for budget 2022

• Høringssvar budget 2022