Proces- og tidsplanen for 2025-2028 beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2025-2028. Budgetlægningen sker med udgangspunkt i de regler der findes i Styrelsesloven og Budget- og regnskabssystemet, samt kommunens egne "Principper for økonomistyring".
Budgetnotat nr. 01 - Områdeledelse
Budgetnotat nr. 02 - Udgiftsudvikling 2014-2023 Skolevæsen + Bilag
Budgetnotat nr. 03 - Borgerrådgiver
Budgetnotat nr. 04 - Unge mellem 15 og 29 år uden arbejde eller uddannelse
Budgetnotat nr. 05 - Køb af en del af Hyldens kvarter
Budgetnotat nr. 06 - Minding the baby
Budgetnotat nr. 07 - Områdeledelse fra 3 til 1
Budgetnotat nr. 08 - Sagsbehandling Club Røs
Budgetnotat nr. 09 - DUT - Udsat skolestart
Budgetnotat nr. 10 - Raklev Skole
Budgetnotat nr. 11 - Udvikling i antal skolebørn
Budgetnotat nr. 12 - Lån og låneramme
Budgetnotat nr. 13 - Unge uden job eller uddannelse fra Aes rapport
Budgetnotat nr. 14 - Registrering af beskyttet natur
Høringsfristen er senest den 5. september 2024 kl. 08.00
Høringsberretigede parter skal indsende høringssvar til: hoering.budget@kalundborg.dk
1. Budgettidsplan 2025-2028
2. Perspektivnotat
3. Hensigtserklæringer budget 2024 - herunder bilag samt opsamling fra planseminar marts 2024
- Opfølgning på hensigtserklæringer vedr. budget 2024
- H19 Ungegaranti inspireret af Hjørringmodellen
- H23 STIME
- H25 Analyse af skolernes indeklima og vedligeholdelsesefterslæb
- H26 International skole i Kalundborg Kommune
4. Forslag til samlede oversigter over administrativ drift og DUT-korrektioner
5. Forslag til nye anlægsaktiviteter 2025-2028
6. Sager oversendt til budgetbehandling
- KFU Ansøgning om tilskud til øgede forbrugsomkostninger hos de tre selvejende haller
- KFU Kumult! 2025-2028
- KFU Udvidelse af Museum Vestsjællands økonomiaftale
- KFU Evaluering af udstilling i Restaurant Bispegårdens lokaler
- KFU Outdoor Munkesøen
- KFU Forhøjelse af Den ekstraordinære pulje til forsamlingshuse
- KFU Forhøjelse af puljen til Liv i Forsamlingshuse
- KFU Manglende indtægter i Kalundborg Svømmehal og haller
- TMU Valg af løsningsforslag til Hestehavebakken
- TMU Forhøjet tilskud til Naturpark Åmosen
- TMU Kontingensforhøjelse til Fishing Zealand
- ÆSU Niveau for kørsel med Flexhandicap
- ÆSU Strategi for opførelse af plejehjemsbyggeri m.v.
- ÆSU Tandplejens fremtid
- ÆSU Fremtidens forebyggelse til ældre
- Ø-udvalget Ø-udvalgets budgetønsker
- Afledte driftsudgifter - Budget 2025
- Afledte driftsudgifter - Budget 2026-2028
7. Demografinotater
- Demografinotat - Dagtilbudsområdet
- Demografinotat - Området for folkeskoler og specialundervisning
- Demografinotat - Voksenspecialenheden
- Demografinotat - Fagcenter Børn og Familie
- Demografinotat - Ældre- og Sundhed
- Demografinotat - Beskæftigelsesområdet
8. Råderumskatalog
- Råderumskatalog for budget 2025
- Notat om samling af Jobcenter og Borgerservice på Holbækvej
- Tillægsnotat - Tilbygning, Holbækvej
9. Temabudgettering
10. Økonomiudvalget - (Driftsrammer for Partnerskabsholder) + Takster
- Økonomiudvalget - Talsammendrag til budgetbemærkninger
- Økonomiudvalget - Budgetbemærkninger
- Økonomiudvalget - Takster
11. Teknik- og Miljøudvalget - (Driftsrammer for Partnerskabsholder) + Takster
- Teknik- og Miljøudvalget - Talsammendrag til budgetbemærkninger
- Teknik- og Miljøudvalget - Budgetbemærkninger
- Teknik- og Miljøudvalget - Takster
12. Socialudvalget - (Driftsrammer for Partnerskabsholder)
13. Ældre- og Sundhedsudvalget - (Driftsrammer for Partnerskabsholder) + Takster
- Ældre- og Sundhedsudvalget - Talsammendrag til budgetbemærkninger
- Ældre- og Sundhedsudvalget - Budgetbemærkninger
- Ældre- og Sundhedsudvalget - Takster
14. Børn- og Familieudvalget - (Driftsrammer for Partnerskabsholder) + Takster
- Børn- og Familieudvalget - Talsammendrag til budgetbemærkninger
- Børn- og Familieudvalget - Budgetbemærkninger
- Børn- og Familieudvalget - Takster
15. Kultur- og Fritidsudvalget - (Driftsrammer for Partnerskabsholder) + Takster
- Kultur- og Fritidsudvalget - Talsammendrag til budgetbemærkninger
- Kultur- og Fritidsudvalget - Budgetbemærkninger
- Kultur- og Fritidsudvalget - Takster
16. Unge- og Beskæftigelsesudvalget - (Driftsrammer for Partnerskabsholder)